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南昌縣人民政府辦公室 2019年部門預算編制說明

發布時間: 2019-02-22 10:31     瀏覽次數: 人次     作者:nanchang
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第一部分  南昌縣人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  南昌縣人民政府辦公室2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公經費”預算情況說明

三、南昌縣人民政府辦公室本級及所屬單位預算草案的具體說明

第三部分  南昌縣人民政府辦公室2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《“三公經費”支出預算表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  南昌縣人民政府辦公室概況

 

一、部門主要職責

南昌縣人民政府辦公室是協助縣政府領導同志處理縣政府日常工作的部門,主要工作職責:辦理中央、國務院、省、市委和省、市政府有關來文、來電;研究縣政府各部門、各鄉(鎮)政府請示縣政府的問題提出審核意見,報縣政府領導決定;協助縣政府領導組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義行文的公文;負責縣政府會議的會務工作,協助縣政府領導組織會議決定事項的實施;督促檢查縣政府各部門和各鄉(鎮)政府對上級和縣政府公文、會議決定事項以及領導有關指示的執行落實情況并跟蹤調研,及時向縣政府報告;負責與縣人大常委會辦公室、縣政協辦公室聯系,組織、督促有關部門和單位及時辦理人大代表建議和政協委員提案;處理群眾來信、接待群眾來訪,及時向縣政府報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題,辦理縣政府交辦的有關信訪事項;負責來文處理、歸檔、保密工作及印章使用、保管工作。負責縣政府系統信息工作和行政機關辦公自動化建設,負責縣政府機關的事務管理工作及外事活動;承辦縣政府領導交辦的其他工作。

二、部門2019年主要工作任務

縣政府辦公室2019年主要工作任務是:深入貫徹落實黨的十九大精神,鞏固黨的群眾路線教育實踐活動,根據縣委、縣政府的統一部署,按照科學發展觀的要求,以提高政府辦公效能為目標,充分發揮參謀助手、督促檢查、綜合協調和服務保障作用,主動參與政務,全力搞好服務,規范管理事務,努力為領導服務、為部門服務、為群眾服務。一是圍繞大局,強化調研、文秘、督查職能,保證縣政府各項工作高效有序運轉。二是履職盡責,強化保障,嚴謹細致抓會務,規范高效抓事務,統籌兼顧抓協調,不斷提高服務水平。三是強化功能,履職盡職,確保各項工作落實和政令暢通。做好政府服務熱線工作,切實為百姓解決實際困難和問題。做好應急值班工作,堅持24小時值班不離崗制度,確保各類事件準確處置到位。做好人大代表建議和政協提案的督辦工作,給人大代表和政協委員滿意的答復。

三、部門基本情況

縣政府辦屬全額撥款部門,本部門共有預算單位2個,即部門本級和一個二級單位。編制人數60人,其中:行政編制45人,參公人員7人,全額撥款事業編制人數8人。實有人數66人,其中:在職人數51人,包括行政人員30人,參公人員5人,全額撥款事業人員8人,事業外管理人員8人;離休人員1人;退休人員14人。

 

第二部分  南昌縣人民政府辦公室2019年部門預算情況說明

 

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年南昌縣政府辦部門收入預算總額2,128.11萬元。

按照收入來源劃分,當年公共財政撥款收入1620.61萬元,占收入預算總額的76.15%,包括:基本支出撥款(補助)584.8萬元,占財政撥款收入的36.09%。項目支出撥款1035.81萬元,占財政撥款收入的63.91%。

上年結轉(結余)資金507.5萬元,占收入預算總額的23.85%。其中:縣政府辦結余420萬元,為縣政府辦、縣五車辦、縣愛衛辦、縣重大重點辦共同結余,經濟信息中心結余87.5 萬元。

(二)支出預算情況

2019年南昌縣政府辦部門支出預算總額為2128.11萬元。

按單位劃分:政府辦機關支出 1603.6萬元,占支出預算總額的 75.36 %;信息中心支出524.51萬元,占支出預算總額的 24.64 %。

按支出項目類別劃分:基本支出1092.3萬元,占支出預算總額的51.33%,其中:工資福利支出441.06萬元,商品和服務支出641.78萬元,對個人和家庭補助支出9.46萬元。項目支出1035.81萬元,占支出預算總額的48.67%。

(三)財政撥款支出情況

2019年公共財政撥款支出預算為1620.61萬元,占支出預算總額的76.15%,按支出功能科目劃分:一般公共服務服務支出1473.01,占公共財政撥款支出預算的90.89%,其中行政運行(政府)320.51萬元,一般行政管理事務(政府)753.5萬元,其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出399萬元。社會保障和就業支出72.48萬元,占公共財政撥款支出預算的4.47%。衛生健康支出39.42萬元,占公共財政撥款支出預算的2.43%。住房保障支出35.7萬元,占公共財政撥款支出預算的2.2%。

(四)政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算。

(五)機關運行經費等重要情況說明

2019年本部門機關運行經費為641.78萬元。

(六)政府采購情況說明

此點主要反映2019年部門所屬各單位政府采購總額,以及政府采購貨物預算、工程預算、服務預算等的分項數額。

2019年我辦各單位政府采購預算共安排909.82萬元。其中,貨物預算403.1萬元,工程預算0萬元,服務預算506.72萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備為0。

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目0個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元;納入財政績效目標批復的項目0個,涉及資金0萬元。

二、“三公經費”預算情況說明

說明部門“三公經費”年初預算總額和結構,及各項增(減)變化原因。

2019年本部門“三公經費”年初預算安排63.24萬元。其中:

1.因公出國(境)經費20萬元。

2.公務接待費35.24萬元。

3.公務用車購置及運行維護費8萬元。

三、辦公室本級及所屬單位預算草案的具體說明

(一)南昌縣人民政府辦公室(本級)

1.基本情況

縣政府辦屬全額撥款部門,編制人數52人,其中:行政編制45人,參公人員7人。實有人數50人,其中:在職人數35人,包括行政人員30人,參公人員5人;離休人員1人;退休人員14人。實有車輛1輛,其中定編車輛1輛。

2.2019年預算收支情況

2019年南昌縣政府辦預算總額為1603.6萬元。

其中:基本支出撥款(補助)430.1萬元,占收入預算總額的26.82%;項目支出撥款(補助)753.5萬元,占收入預算總額的47%;上年財政結轉420萬元,占收入預算總額的26.18%。。

2019年南昌縣政府辦支出預算總額為1603.6萬元。

按支出功能科目劃分:行政運行740.51萬元,占支出預算總額的46.17%;一般行政管理事務753.5萬元,占支出預算總額的46.9%;社會保障和就業支出55.15萬元,占支出預算總額的3.44%;行政單位醫療支出28.55萬元,占支出預算總額的1.78%;住房公積金支出25.89萬元,占支出預算總額的1.71%。

按支出經濟科目劃分:工資福利支出319.64萬元,占支出預算總額的19.92%;商品服務支出521萬元,占支出預算總額的32.49%;對個人和家庭補助支出9.46萬元,占支出預算總額的0.59%;項目支出753.5萬元,占支出預算總額的47%。

3.“三公經費”支出情況

因公出國(境)費:20萬元;

公務接待費:30.24萬元;

公務用車購置及運行維護費:8萬元

(二)南昌縣經濟信息中心

1、基本情況

南昌縣經濟信息中心屬全額撥款的事業單位,編制人數8人,實有人數16人。包括全部補助事業在職人數8人,編制外管理事業人員8人。

2.2019年預算收支情況

2019年南昌縣經濟信息中心預算總額為524.51萬元。

其中:基本支出撥款(補助)154.7萬元,占收入預算總額的29.49%;項目支出撥款(補助)282.31萬元,占收入預算總額的53.82%;上年財政結轉87.5萬元,占收入預算總額的16.69%。

2019年南昌縣信息中心支出預算總額為524.51萬元。

按支出功能科目劃分:其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出486.5萬元,占支出預算總額的92.75%;社會保障和就業支出17.33萬元,占支出預算總額的3.3%;事業單位醫療支出10.87萬元,占支出預算總額的2.07%;住房公積金支出9.81萬元,占支出預算總額的1.88%。

按支出經濟科目劃分:工資福利支出121.42萬元,占支出預算總額的23.15%;商品和服務支出120.78萬元,占支出預算總額23.03%;項目支出282.31萬元, 占支出預算總額的53.82%。

3.“三公經費”支出情況

因公出國(境)費:0萬元;

公務接待費:5萬元;

公務用車購置及運行維護費:0萬元。

 

第三部分  南昌縣人民政府辦公室2019年部門預算表

八張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數據為0,則說明沒有相關收支預算安排。)

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

(一)一般公共服務(類)行政運行(項):反映各級行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2019年部門預算批復表(政府辦).xls

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